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2021年度龙岩市龙岩学院单位预算说明

发布者: [发表时间]:2021-02-22 [来源]: [浏览次数]:

 

 

 

 

2021年度龙岩市龙岩学院单位

预算说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、单位预算单位构成

三、单位主要工作任务

第二部分 2021度单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2021度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出情况

三、政府性基金预算拨款支出情况

四、财政拨款预算基本支出情况

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

六、预算绩效目标情况

七、其他重要事项说明

第四部分 名词解释


第一部分  单位概况

 

一、单位主要职责

龙岩学院的主要职责是:学校坚持“根植红土、致力应用、彰显特色、服务发展”的办学理念,坚持立足龙岩、面向全国,以培养应用型人才为主要目标,直接为区域经济建设和社会事业发展服务,力争把学校建设成为服务地方、特色鲜明的闽粤赣边全日制应用技术型本科院校。

(一)学校坚持社会主义办学方向,全面贯彻党和国家的教育方针,以立德树人为根本任务,依法自主开展人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新,为区域、行业和国家的经济建设及社会发展提供人才和科技支撑。

(二)学校以全日制普通高等教育为主,兼顾成人高等教育;以学历教育为主,兼顾非学历教育;适时发展社会需要的其他类型教育。学校积极开展对外交流与协作,不断拓展国际教育合作领域。

(三)学校大力培育和发展特色、优势学科,并根据经济与社会发展对人才的需求状况,结合学校实际,依法自主设置及调整办学的学科门类。学校的学科专业设置涵盖文、理、工、经、管、农、教、艺等学科门类。形成以机械工程、矿业工程、材料科学与工程为主的工科,以动物医学为主的农科,以客家文化和原中央苏区研究为主的文科,多学科相互支撑、协调发展的应用型学科专业体系。

(四)学校建立健全科学的质量保障体系和评价机制,不断提高教学、科研水平,全面提升办学质量。

(五)学校根据国家、社会需要和办学条件,合理确定办学规模。

(六)学校成立招生工作委员会,全面负责学校招生工作。依法制定学校有关招生规定和实施细则,编制招生计划,组织招生宣传和录取工作,开展招生考试工作的改革和科学研究。

(七)学校依法颁发学业证书和学位证书。

二、单位预算单位构成

列入2021年单位预算编制的详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

龙岩学院

财政核拨

956

872

三、单位主要工作任务

2021年龙岩学院主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指,全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会精神和全国教育大会精神,准确把握新时代高校使命要求,以立德树人为根本,以改革创新为动力,秉承根植红土、致力应用、彰显特色、服务发展办学理念,坚持地方性、应用型、开放式办学定位,全面开启国内知名、省内一流应用型大学建设新征程,力争获得硕士学位授予权围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)着力立德树人,高质量培养应用型人才坚持三全育人,推进五育并举,深化培养模式改革,强化专业内涵建设,做好示范性应用型本科高校及相关建设项目验收工作。

(二)加强师德师风建设及高层次人才队伍建设。

(三)加强学校科技创新体系建设,增强科学研究能力,加强科研成果转化。

(四)推进学科建设,优化专业结构加强硕士点建设和培育。

(五)大力推进产学研合作,主动服务地方发展。

第二部分  2021年度单位预算表

一、收支预算总表

收                             入

 

支                        出

 

收入项目类别

2021年预算

支出项目类别

2021年预算

一、一般公共财政预算拨款

18,259.38

一、基本支出

23,491.65

    1、市级一般公共预算

15,836.55

  1、人员经费

21,381.43

    其中:成品油价格和税费改革税收返还

 

        (一)、工资福利支出

18,938.00

    2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)

2,422.83

      (二)、对个人和家庭的补助支出

2,443.43

二、基金预算财政拨款

 

             其中:离退休费(含退职费)

129.80

    1、市级基金预算拨款

 

     2、公用经费

2,110.22

    2、上级财政转移支付补助(基金)

 

           其中:离退休公务费

7.63

三、财政专户拨款

11,000.00

二、项目支出

6,118.43

四、单位结余结转资金

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

收      入      总      计

29,610.08

支   出   总   计

29,610.08

 

二、收入预算总表

单位编码

单位名称

资金来源

总计

公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其他收入

基金调入

一般公共预算拨款小计

其中:市级一般公共预算拨款

其中:上级财政转移支付补助

基金预算拨款小计

市级基金预算拨款

上级财政转移支付补助(基金)

 

 

 

 

小计

其中:成品油价格和税费改革税收返还

 

 

 

 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

合计

29,610.08

18,259.38

15,836.55

 

2,422.83

 

 

 

11,000.00

 

 

350.70

401

福建省龙岩市教育局

29,610.08

18,259.38

15,836.55

 

2,422.83

 

 

 

11,000.00

 

 

350.70

  401012

  龙岩学院

29,610.08

18,259.38

15,836.55

 

2,422.83

 

 

 

11,000.00

 

 

350.70

三、支出预算总表

单位编码

单位名称

科目编码

科目名称

总计

工资福利支出

对个人和家庭补助支出

公用支出

项目支出

资金来源

总计

公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其他收入

基金调入

一般公共预算拨款小计

其中:市级一般公共预算拨款

其中:上级财政转移支付补助

基金预算拨款小计

市级基金预算拨款

上级财政转移支付补助(基金)

小计

其中:成品油价格和税费改革税收返还

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

合计

 

 

29,610.08

18,938.00

2,443.43

2,110.22

6,118.43

29,610.08

18,259.38

15,836.55

 

2,422.83

 

 

 

11,000.00

 

 

350.70

401

福建省龙岩市教育局

 

 

29,610.08

18,938.00

2,443.43

2,110.22

6,118.43

29,610.08

18,259.38

15,836.55

 

2,422.83

 

 

 

11,000.00

 

 

350.70

  401012

  龙岩学院

2050205

高等教育

28,252.75

17,931.37

2,443.43

2,110.22

5,767.73

28,252.75

17,252.75

14,829.92

 

2,422.83

 

 

 

11,000.00

 

 

 

  401012

  龙岩学院

2320498

其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出

350.70

 

 

 

350.70

350.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350.70

  401012

  龙岩学院

2101102

事业单位医疗

1,006.63

1,006.63

 

 

 

1,006.63

1,006.63

1,006.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收支预算总表

收                             入

 

支                        出

 

收入项目类别

2021年预算

支出项目类别

2021年预算

一、一般公共财政预算拨款

18,259.38

一、基本支出

13,548.61

    1、市级一般公共预算

15,836.55

  (一)、人员经费

12,516.22

    其中:成品油价格和税费改革税收返还

 

         1、工资福利支出

10,973.89

    2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)

2,422.83

        2、对个人和家庭的补助支出

1,542.33

二、基金预算财政拨款

 

              其中:离退休费(含退职费)

129.80

    1、市级基金预算拨款

 

     (二)、公用经费

1,032.39

    2、上级财政转移支付补助(基金)

 

           其中:离退休公务费

7.63

 

 

二、项目支出

4,710.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收      入      总      计

18,259.38

支   出   总   计

18,259.38

五、一般公共预算拨款支出预算表

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

 

合计

18,259.38

13,548.61

4,710.77

205

教育支出

17,252.75

12,541.98

4,710.77

  20502

  普通教育

17,252.75

12,541.98

4,710.77

    2050205

    高等教育

17,252.75

12,541.98

4,710.77

210

卫生健康支出

1,006.63

1,006.63

 

  21011

  行政事业单位医疗

1,006.63

1,006.63

 

    2101102

    事业单位医疗

1,006.63

1,006.63

 

六、政府性基金拨款支出预算表

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

 

 

 

 

 

七、一般公共预算支出经济分类情况表

项目

合计

经济分类科目编码

科目名称

合计

18,259.38

301

工资福利支出

10,973.89

302

商品和服务支出

3,647.39

303

对个人和家庭的补助

2,760.16

307

债务利息及费用支出

 

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

877.94

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

399

其他支出

 

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

项    目

金额

经济分类科目 编码

科目名称

**

**

**

 

合计

13,548.61

301

工资福利支出

10,973.89

  30101

  基本工资

4,016.35

    30101

    基本工资

4,016.35

  30102

  津贴补贴

0.28

    30102

    津贴补贴

0.28

  30107

  绩效工资

3,260.89

    30107

    绩效工资

3,260.89

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1,073.72

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

1,073.72

  30110

  职工基本医疗保险缴费

577.13

    30110

    职工基本医疗保险缴费

577.13

  30111

  公务员医疗补助缴费

402.65

    30111

    公务员医疗补助缴费

402.65

  30112

  其他社会保障缴费

60.41

    30112

    其他社会保障缴费

60.41

  30113

  住房公积金

805.29

    30113

    住房公积金

805.29

  30199

  其他工资福利支出

777.17

    30199

    其他工资福利支出

777.17

302

商品和服务支出

1,032.39

  30207

  邮电费

20.00

    30207

    邮电费

20.00

  30212

  因公出国(境)费用

15.00

    30212

    因公出国(境)费用

15.00

  30217

  公务接待费

39.04

    30217

    公务接待费

39.04

  30228

  工会经费

80.53

    30228

    工会经费

80.53

  30229

  福利费

15.70

    30229

    福利费

15.70

  30299

  其他商品和服务支出

862.12

    30299

    其他商品和服务支出

862.12

303

对个人和家庭的补助

1,542.33

  30301

  离休费

25.88

    30301

    离休费

25.88

  30302

  退休费

103.92

    30302

    退休费

103.92

  30305

  生活补助

27.53

    30305

    生活补助

27.53

  30308

  助学金

500.00

    30308

    助学金

500.00

  30399

  其他对个人和家庭的补助

885.00

    30399

    其他对个人和家庭的补助

885.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

项目

本年预算数

合计

54.04

1、因公出国(境)经费

15.00

2、公务接待费

39.04

3、公务用车购置及运行费

0.00

其中:(1)车辆运行维护费

0.00

      (2)车辆运行购置费

0.00

 

第三部分  2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年,龙岩学院收入预算为29610.08万元,比上年增加2723.04万元,主要原因是学生数增加相应生均拨款也增加,学费收入比上年增加。其中:一般公共预算拨款18259.38万元,基金预算财政拨款0.00万元,财政专户拨款11000.00万元,其他收入0.00万元,单位结余结转资金0.00万元。相应安排支出预算29610.08万元,比上年增加2723.04万元,其中:人员支出18938万元,对个人和家庭补助支出2443.43万元,公用支出2110.22万元,项目支出6118.43万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出18259.38万元,比上年增加78.58万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)高等教育(项级科目)17252.75万元。主要用于高等教育支出。

(二)行政事业单位医疗(项级科目)1006.63万元。主要用于事业单位医疗支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出13548.61万元,其中:

(一)人员经费12516.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费1032.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2021年预算安排15.00万元。主要用于境外合作高校交流参访年相比支出下降100%,主要原因是:受疫情影响减少出国境次数

(二)公务接待费

2021年预算安排39.04万元。主要用于上级领导来校视察、检查、指导工作;兄弟院校校领导、协作单位主要领导来校考察、调研、交流学习;以学校名义邀请的来宾等方面的接待活动。年相比支出下降5.25%,主要原因是:严格遵守中央八项规定,厉行节约,反对浪费,严格接待审批制度

(三)公务用车购置及运行费

 2021年预算安排0.00万元,其中:公车运行费0.00万元,公车购置费0.00万元。年相比持平,主要原因是:财政代管专户安排

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2021龙岩学院共设置6个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金5568.43万元。

(二)绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

专项资金绩效目标表

(2021年)

立项项目名称

办学经费

项目
分类

法律法规要求安排的项目支出□    省级及以上部门要求安排的项目支出□
市委市政府研究确定的项目支出☑    其他专项资金□

存续
类型

延续 ☑
新增 □

项目负责人

梁俊平、邹耿良

联系电话

2793759

项目起止时间

2021年01月01日至2021年12月31日

项目
概况

围绕高水平示范性应用型高校建设主线,以取得硕士学位授予权为主要目标,全面推进学校建设。根据教育部本科教学审核评估标准及学校发展规划,为促进学校转型发展,培养应用型人才和增强学生就业创业能力,提升学校教学水平及科研能力。学校在办学经费投入主要分为两个方面:一、在专业建设、创新创业教育、实践教学、课程建设、教学改革等方面提高教学水平及学生实践能力;二、人才引进及师资培养经费投入,提升师资队伍水平及科研水平。通过项目实施,一、保证学科专业建设专项经费支出,调整优化专业结构,科学构建人才培养专业集群建设,打造一批示范性强的特色专业和优势专业,成立与区域产业紧密结合的产业学院,从整体上提高专业办学水平和管理水平,提高专业人才培养质量。二、满足我校应用型人才培养改革经费需要,对专业结构、人才培养方案、课程结构和教学内容、教学方法及手段、教学管理制度等方面进行改革,以适应培养应用型人才的需求。

项目立项情况

项目立项的依据

《福建省财政厅 福建省教育厅关于改革完善省属公办普通本科高校预算拨款制度的通知》(闽财教﹝2017﹞26号);《龙岩学院建设目标责任书(2018-2020年)》(岩学院综【2018】35号)

项目申报的可行性

该项目用于学校专业建设、创新创业建设、实践教学、课程建设、师资培养等项目投入。1.专业建设有助于推进应用型人才培养改革,加大力度保证学科专业建设专项经费支出,调整优化专业结构,科学构建人才培养专业集群建设,打造一批示范性强的特色专业和优势专业,成立与区域产业紧密结合的产业学院,从整体上提高专业办学水平和管理水平,提高专业人才培养质量。2.创新创业教育可以发挥学科专业竞赛作为第二课堂的作用,培养学生学习兴趣、实践动手能力,提高学生综合素质;创新创业教育中心运营,通过创新创业教育改革试点专业,推进培养方案、课程体系、资源建设、管理模式等方面的综合改革,使创新创业教育贯穿于专业教育的全过程,增强学生的创新精神、创业意识和创新创业能力。3.实践教学是完成各项实验、实训、教学任务的必备物质条件。4.教学改革有助于推进我校应用型人才培养改革,在教学改革经费原有基础上,对专业结构、人才培养方案、课程结构和教学内容、教学方法及手段、教学管理制度等方面进行改革,以适应培养应用型人才的需求。5.课程建设深入推广课程中心平台的应用,逐步推进教学方法的改进和创新,通过管理抓手,提升在线课程质量,结合学校的实际应用情况定制新模块,建设以课堂教学服务中心为主的智能教室平台,全面服务课堂教学,管理教学信息化环境,保障教学计划进行。根据网络课程建设情况,逐步提升各相关服务器等硬件设施的新增及扩充,远期能够满足万人同时在线的规模。6.师资培养经费有助于进一步提升学校师资水平。

专项资金情况  (万元)

         分类

         
资金来源                                       

合计

部门发展性项目支出

部门管理的转移支付预算支出

资金总额:

1716.96

1716.96

0.00

 一般公共预算拨款:

1210

1210

0.00

 基金预算拨款:

0.00

0.00

0.00

 财政专户管理资金拨款:

506.96

506.96

0.00

 上年结转:

0.00

0.00

0.00

 事业单位经营服务收入:

0.00

0.00

0.00

 上级部门转入的补助收入:

0.00

0.00

0.00

 单位其他收入:

0.00

0.00

0.00

 市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量:

0.00

0.00

0.00

项目实施期目标

贯彻全国教育大会精神和新时代全国高等学校本科教育工作精神,以立德树人根本任务,坚持“以本为本”,大力推进学校学科专业调整,深化教育教学改革,积极构建高水平人才培养体系,全面提高我校人才培养能力,切实提高教育教学水平和人才培养质量。通过项目实施,顺利通过省教育厅的福建省示范性应用型本科高校验收;力争增列硕士学位授权单位,推进我校向应用型转变,保证学校专业的可持续发展,深化校企协同合作,创新人才培养模式,提高应用型人才培养质量,提升专业服务产业能力,推进我校专业教学改革与教学建设,全面提高我校教育质量和学术水平,保证教学工作顺利进行。

本年度绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

半年目标值

全年目标值

产出指标

数量目标

新增省级以上教改项目

新增省级以上教改项目数量

>=0.00项

>=4.00项

本科招生专业数量

本科招生专业数量

>=40.00个

>=40.00个

质量目标

专任教师博士占比

计算方法:博士学位的专任教师数量/专任教师总数*100%标准:控制数

>=22.00%

>=23.00%

高级职称教师比例

计算方法:高级职称教师人数/教师总人数*100%标准:控制数

>=41.00%

>=42.00%

生师比

学生数和专任教师数量比例

<=17.00比值

<=17.00比值

时效目标

资金到位及时率

资金全部到位及经费下达及时性

=100.00%

=100.00%

效益指标

社会效益目标

学生发表学术论文

学术发表学术论文篇数

>=8.00篇

>=25.00篇

学生发表作品

学生发表作品篇数

>=30.00篇

>=100.00篇

可持续影响目标

省级示范性应用型本科高校验收通过率

省级示范性应用型本科高校验收通过率

=0.00%

=100.00%

满意度指标

服务对象满意度目标

学生满意度

计算方法:(回答非常满意和满意的问卷数量-参加调查问卷份数)X100%

>=95.00%

>=95.00%

备注

 

注:指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明,包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。

 

 

专项资金绩效目标表

(2021年)

立项项目名称

教学仪器设备购置

项目
分类

法律法规要求安排的项目支出□    省级及以上部门要求安排的项目支出□
市委市政府研究确定的项目支出☑    其他专项资金□

存续
类型

延续 ☑
新增 □

项目负责人

梁俊平、陈杰斌

联系电话

13605929205

项目起止时间

2021年01月01日至2021年12月31日

项目
概况

围绕高水平示范性应用型高校建设主线,以取得硕士学位授予权为主要目标,全面推进学校建设。根据教育部本科教学审核评估标准及学校发展规划,为促进学校转型发展,进一步支持龙岩学院省级应用型学科建设,保障正常教学开展的教学仪器设备及学生宿舍基础设施配备,培养应用型人才和增强学生就业创业能力,学校在通过购置实验室仪器设备、学生公寓家具电器等设备购置,以满足教学、学校发展之需要,以此不断完善教学条件,提升硬件水平,以保证顺利完成各项教学任务、学科验收条件,同时保障实验室建设工作顺利完成。通过项目实施更新并增加仪器设备,达到教育部本科评估标准。

项目立项情况

项目立项的依据

根据教育部本科教学审核评估标准及学校发展规划,学校校长办公会及党委会会议纪要。

项目申报的可行性

教学仪器设备购置需经学校实验室委员会论证通过方可进行;根据《福建省教育厅关于公布高等学校应用型学科建设名单的通知》(闽教高【2017】44号)文件要求,我校四个应用型学科兽医学、地质工程、应用经济学、材料科学与工程等4个省级应用型学科制定详细的建设方案,根据方案完成年度目标,于2020年建设期满,为能够顺利完成验收工作,急需开展项目;4#学生公寓已建成,为满足学生住宿要求,急需配置家具家电,才能保证顺利入住。

专项资金情况  (万元)

         分类

         
资金来源                                       

合计

部门发展性项目支出

部门管理的转移支付预算支出

资金总额:

877.94

877.94

0.00

 一般公共预算拨款:

877.94

877.94

0.00

 基金预算拨款:

0.00

0.00

0.00

 财政专户管理资金拨款:

0.00

0.00

0.00

 上年结转:

0.00

0.00

0.00

 事业单位经营服务收入:

0.00

0.00

0.00

 上级部门转入的补助收入:

0.00

0.00

0.00

 单位其他收入:

0.00

0.00

0.00

 市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量:

0.00

0.00

0.00

项目实施期目标

经过项目实施,1.使得我校仪器设备总值增加,改善实验室条件,不断提高学生实践动手操作能力,顺利完成全校各项教学、科研任务。2.为能够顺利完成四个省级应用型学科建设验收工作,结合各学科建设的实际情况,开展各学科仪器设备采购。3.为保障新建学生公寓顺利启用,满足新增学生住宿要求,急需完善基础设施。

本年度绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

半年目标值

全年目标值

产出指标

数量目标

实验开出率

计算方法:实际开出的实验课/计划开出的实验课*100%

>=40.00%

>=95.00%

支持的应用型学科建设数量

计算方法:按照实际发生情况进行统计

=4.00个

=4.00个

质量目标

省级以上学科技能竞赛获奖数量

计算方法;按实际获得省级以上学科技能竞赛获奖数量统计

>=70.00项

>=200.00项

实验教学仪器设备总值

实验教学仪器设备总值

>=18600.00万元

>=19200.00万元

累计省级创新平台

累计省级创新平台数量

>=26.00个

>=26.00个

时效目标

资金到位及时率

资金全部到位及经费下达及时性

=100.00%

=100.00%

效益指标

社会效益目标

与地方政府、科研院所、知名企业共建研发机构

与地方政府、科研院所、知名企业共建研发机构数量

>=9.00个

>=9.00个

毕业生就业率

当年就业的学生数占当年毕业生总数的百分比

>=95.00%

>=95.00%

可持续影响目标

省级示范性应用型本科高校验收通过率

省级示范性应用型本科高校验收通过率

=0.00%

=100.00%

满意度指标

服务对象满意度目标

学生满意度

计算方法:(回答非常满意和满意的问卷数量-参加调查问卷份数)X100%

>=95.00%

>=95.00%

备注

 

注:指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明,包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。

 

专项资金绩效目标表

(2021年)

立项项目名称

今日头条龙岩学院、今日头条创作空间

项目
分类

法律法规要求安排的项目支出□    省级及以上部门要求安排的项目支出□
市委市政府研究确定的项目支出☑    其他专项资金□

存续
类型

延续 ☑
新增 □

项目负责人

钟以流

联系电话

13950869618

项目起止时间

2021年01月01日至2021年12月31日

项目
概况

该项目共分两部分:一、与今日头条合作建立线上线下结合的“今日头条龙岩学院”性质为新媒体产业学院。二、与今日头条合作建立“今日头条龙岩空间”性质为创作空间和项目孵化器。大力发展互联网经济是龙岩今后的重要发展方向之一,今日头条作为互联网原创技术代表和主流新媒体平台,市政府与其签订战略合作协议,对发展龙岩新媒体产业、培育龙岩文创氛围、精准推送龙岩产业、传播龙岩形象和利用大数据服务龙岩公益、民生项目等方面具有重大意义。

项目立项情况

项目立项的依据

《龙岩学院与今日头条创作空间战略合作协议》、《市政府与今日头条战略合作协议》、《龙岩市与今日头条战略合作实施项目专题纪要》、《龙岩市政府与今日头条合作实施方案》、《龙岩市商务局关于印发〈龙岩市与今日头条合作实施方案〉的通知》

项目申报的可行性

基于龙岩市政府和字节跳动的整体战略合作协议,借助字节跳动平台的优势资源,政府相关部门的大力支持,经过近三年的培育,项目稳步发展。开展创新创业师资培训为龙岩学院学生提供实习实践平台。依托今日头条大平台,加速龙岩文创氛围的形成。选择龙岩区域内优质文创团队项目孵化。每年引进、成功孵化一批文创、IT科技创新等优秀项目,使今日头条龙岩空间成为具有“聚吸力”的创作空间。

专项资金情况  (万元)

         分类

         
资金来源                                       

合计

部门发展性项目支出

部门管理的转移支付预算支出

资金总额:

200

200

0.00

 一般公共预算拨款:

200

200

0.00

 基金预算拨款:

0.00

0.00

0.00

 财政专户管理资金拨款:

0.00

0.00

0.00

 上年结转:

0.00

0.00

0.00

 事业单位经营服务收入:

0.00

0.00

0.00

 上级部门转入的补助收入:

0.00

0.00

0.00

 单位其他收入:

0.00

0.00

0.00

 市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量:

0.00

0.00

0.00

项目实施期目标

挖掘新优势、培育新动能,推动龙岩动能转化创新发展,加强对龙岩区域内优质内容创作团队的培训与扶持,加速龙岩文创氛围的形成;依托龙岩学院高校职校场所,设备等资源,促进龙岩学院高校职校教学相长。

本年度绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

半年目标值

全年目标值

产出指标

数量目标

今日头条龙岩学院邀请大咖开设讲座场次

计算方法: 按照实际发生情况进行统计标准:控制数

>=6.00场次

>=12.00场次

邀请知名导师每学期开设公选课次数

计算方法: 按照实际发生情况进行统计标准:控制数

>=32.00次数

>=64.00次数

创作空间入驻团队数量

计算方法: 按照实际发生情况进行统计标准:控制数

>=5.00家

>=10.00家

新媒体创作竞赛活动次数

计算方法: 按照实际发生情况进行统计标准:控制数

>=2.00次数

>=4.00次数

质量目标

引进孵化团队孵化成功率

计算方法:引进孵化团队成功数量/孵化团队总数量*100%

=50.00%

=50.00%

时效目标

资金安排到位率

到位率=到位资金/年初预算数*100%

=100.00%

=100.00%

效益指标

经济效益目标

每年空间入驻新团队入驻数量

每年空间入驻新团队入驻数量

>=5.00个

>=10.00个

带动本地直播电商/内容电商经济发展数量

通过活动、培训等形式指导/扶持本地字节系电商商家数量

>=10.00家

>=20.00家

引入外部优质供应链资源

针对入孵团队的发展需求,对接引入外部优质供应链单品数量

>=50.00个

>=100.00个

扶持本地头部传统商家转型

挖掘本地传统行业头部商家,协助转型新电商,一对一跟进项目发展(目前已触达远山农业、紫心薯业、好日子食品、佳丽斯)

>=1.00个

>=2.00个

社会效益目标

举办创新创业师资培训次数

计算方法:为龙岩学院举办创新创业师资培训次数,按实际发生统计

>=1.00次

>=2.00次

指导学生实习实践人数

计算方法:指导学生实习实践人数,按实际统计

>=120.00人

>=240.00人

培养龙岩本地网络直播销售员

通过活动、培训等形式培养龙岩本地直播销售员数量

>=200.00人

>=400.00人

满意度指标

服务对象满意度目标

粉丝增长率

计算方法:(孵化团队入驻后账号粉丝的增长数/入驻时粉丝基数)*100%

>=100.00%

>=100.00%

备注

 

注:指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明,包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。

 

专项资金绩效目标表

(2021年)

立项项目名称

龙岩学院职业教育实训基地项目专项债券利息

项目
分类

法律法规要求安排的项目支出□    省级及以上部门要求安排的项目支出□
市委市政府研究确定的项目支出☑    其他专项资金□

存续
类型

延续 □
新增 ☑

项目负责人

宋晓红

联系电话

13515909756

项目起止时间

2021年01月01日至2021年12月31日

项目
概况

该项目用于支付专项债券资金1.05亿元利息,该项专债主要用于龙岩学院职业教育实训基地由七大项目(电子商务实训楼、技术劳动开发大楼、大学生创业孵化基地、教学科研大楼、产学研合作研发大楼、学生文化体育活动中心、4#学生公寓)主体及附属配套设施建设。

项目立项情况

项目立项的依据

根据《龙岩市人民政府办公室关于2020年度第一批专项债融资项目有关事项的通知》,龙岩学院职业教育实训基地项目专项债共计1.05亿元。

项目申报的可行性

该项目根据实际情况用于支付龙岩学院职业教育实训基地项目专项债1.05亿元利息。

专项资金情况  (万元)

         分类

         
资金来源                                       

合计

部门发展性项目支出

部门管理的转移支付预算支出

资金总额:

350.7

350.7

0.00

 一般公共预算拨款:

0.00

0.00

0.00

 基金预算拨款:

350.7

350.7

0.00

 财政专户管理资金拨款:

0.00

0.00

0.00

 上年结转:

0.00

0.00

0.00

 事业单位经营服务收入:

0.00

0.00

0.00

 上级部门转入的补助收入:

0.00

0.00

0.00

 单位其他收入:

0.00

0.00

0.00

 市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量:

0.00

0.00

0.00

项目实施期目标

2015-2021年期间完成龙岩学院职业教育实训基地七大项目(电子商务实训楼、技术劳动开发大楼、大学生创业孵化基地、教学科研大楼、产学研合作研发大楼、学生文化体育活动中心、4#学生公寓)主体及附属配套设施建设。

本年度绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

半年目标值

全年目标值

产出指标

数量目标

完成建筑数量

专项债用于基建建筑数量

=7.00栋

=7.00栋

项目总建筑面积

根据项目规划面积

=107852.00平方米

=107852.00平方米

时效目标

资金到位及时率

资金全部到位及经费下达及时性

=100.00%

=100.00%

专项债期限

专项债期限

=10.00年

=10.00年

成本目标

专项债规模

专项债规模

=1.05亿元

=1.05亿元

项目概算总投资

根据《关于龙岩学院职业教育实训基地建设项目可行性研究报告的批复》

<=2.73万元

<=2.73万元

效益指标

社会效益目标

提升龙岩学院教育综合水平

学校布局更加合理,办学设施更加完善

=100.00%

=100.00%

提供优质保障

大力支持学生学习和生活保障。

=100.00%

=100.00%

完善学校教育教学设施

为学生活动提供重要场所,构建和谐校园。

=100.00%

=100.00%

满意度指标

服务对象满意度目标

学生满意度

计算方法:(回答非常满意和满意的问卷数量-参加调查问卷份数)X100%

>=95.00%

>=95.00%

备注

 

注:指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明,包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。

 

专项资金绩效目标表

(2021年)

立项项目名称

提前下达2021年市属本科高校中央支持地方高校改革发展资金

项目
分类

法律法规要求安排的项目支出□    省级及以上部门要求安排的项目支出☑
市委市政府研究确定的项目支出□    其他专项资金□

存续
类型

延续 ☑
新增 □

项目负责人

邹耿良、陈杰斌

联系电话

13860202868

项目起止时间

2021年01月01日至2021年12月31日

项目
概况

通过本项目在学校省级应用型学科的学科体系、学科队伍、人才培养、科学研究、学科平台、国际合作等方面的建设,改善学校办学条件,提升教育教学质量和办学水平,增强学校的综合办学实力,从而上提升学校服务地方区域经济社会的能力和水平。为顺利通过省级应用型学科验收,力争获得硕士学位授权点打下坚实基础。

项目立项情况

项目立项的依据

根据《财政部 教育部关于提前下达2021年支持地方高校改革发展资金预算的通知》(财教[2020]181号)

项目申报的可行性

《支持地方高校改革发展资金管理办法》(财科教[2016]18号)、《财政部 教育部关于改革完善中央高校预算拨款制度的通知》(财教[2015]467号)和《福建省财政厅 福建省教育厅关于改革完善省属公办普通本科高校和高职院校生均拨款制度的通知》(闽财教[2019]5号)

专项资金情况  (万元)

         分类

         
资金来源                                       

合计

部门发展性项目支出

部门管理的转移支付预算支出

资金总额:

1205

1205

0.00

 一般公共预算拨款:

1205

1205

0.00

 基金预算拨款:

0.00

0.00

0.00

 财政专户管理资金拨款:

0.00

0.00

0.00

 上年结转:

0.00

0.00

0.00

 事业单位经营服务收入:

0.00

0.00

0.00

 上级部门转入的补助收入:

0.00

0.00

0.00

 单位其他收入:

0.00

0.00

0.00

 市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量:

0.00

0.00

0.00

项目实施期目标

紧紧围绕“高水平示范性应用型本科高校”的办学定位,以“硕士学位授权单位申报”为抓手,通过人才引进项目,实现师资数量和结构的优化,师资队伍结构更加合理优化;通过学科平台建设,实现更好搭建科研平台,扩大学校科研服务社会的影响力,提升我校服务地方能力,增强区域科技创新能力;同时学校不断完善基础设施,注重学生思想教育、创新创业、文体活动、社会实践、志愿服务等工作。以此不断加强学校内涵建设,提升教育教学质量和办学水平,改善学校办学条件,不断增强学校的综合办学实力。

本年度绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

半年目标值

全年目标值

产出指标

数量目标

支持的教学实验室数量

计算方法:按照实际发生情况进行统计

>=7.00个

>=7.00个

支持学科平台建设数量

计算方法:按照实际发生情况进行统计

>=5.00个

>=5.00个

馆藏纸质图书数量

计算方法:按实际数量进行统计

>=108.00万册

>=113.00万册

质量目标

累计省级创新团队

累计省级创新团队数量

>=3.00个

>=3.00个

省级及以上高层次人才

省级及以上高层次人才数量

>=55.00人次

>=55.00人次

时效目标

资金安排到位率

到位率=到位资金/年初预算数*100%

=100.00%

=100.00%

效益指标

社会效益目标

毕业生就业率

当年就业的学生数占当年毕业生总数的百分比

>=95.00%

>=95.00%

受益学生数

受益学生数量

>=12863.00人

>=13000.00人

可持续影响目标

省级示范性应用型本科高校验收通过率

省级示范性应用型本科高校验收通过率

=0.00%

=100.00%

满意度指标

服务对象满意度目标

学生满意度

计算方法:(回答非常满意和满意的问卷数量-参加调查问卷份数)X100%

>=95.00%

>=95.00%

备注

 

注:指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明,包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。

 

专项资金绩效目标表

(2021年)

立项项目名称

提前下达2021年市属高校国家资助资金

项目
分类

法律法规要求安排的项目支出□    省级及以上部门要求安排的项目支出☑
市委市政府研究确定的项目支出□    其他专项资金□

存续
类型

延续 ☑
新增 □

项目负责人

钟以流

联系电话

13950869618

项目起止时间

2021年01月01日至2021年12月31日

项目
概况

我校学生资助经费主要用于我校国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、兵役生国家资助。

项目立项情况

项目立项的依据

根据福建省人民政府《关于贯彻国务院建立健全本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》(闽政〔2007〕18号)以及财政部、教育部、总参谋部《关于印发<高等学校学生应征入伍服义务兵役国家资助办法>的通知》(财教〔2013〕236号)等文件精神,由学校根据具体情况做好资助资金的发放管理工作。

项目申报的可行性

按照福建省教育厅等九部门《关于印发<福建省家庭经济困难学生认定办法(试行)的通知>》(闽教学〔2019〕21号)、《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》(财教科〔2019〕19号)和《教育部 财政部关于印发<本专科生国家奖学金评审办法>的通知》(教财函〔2019〕105号)等文件精神,做好家庭经济困难学生认定及评审工作,做到应助尽助,巩固脱贫攻坚成果。

专项资金情况  (万元)

         分类

         
资金来源                                       

合计

部门发展性项目支出

部门管理的转移支付预算支出

资金总额:

1217.83

1217.83

0.00

 一般公共预算拨款:

1217.83

1217.83

0.00

 基金预算拨款:

0.00

0.00

0.00

 财政专户管理资金拨款:

0.00

0.00

0.00

 上年结转:

0.00

0.00

0.00

 事业单位经营服务收入:

0.00

0.00

0.00

 上级部门转入的补助收入:

0.00

0.00

0.00

 单位其他收入:

0.00

0.00

0.00

 市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量:

0.00

0.00

0.00

项目实施期目标

完成2021年我校各项奖助贷勤减免补的资金发放工作

本年度绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

半年目标值

全年目标值

产出指标

数量目标

国家奖学金资助学生数

国家奖学金资助学生数

>=0.00人

>=19.00人

国家励志奖学金资助学生数

国家励志奖学金资助学生数

>=0.00人

>=474.00人

国家助学金资助学生数

国家助学金资助学生数

>=0.00人

>=3383.00人

兵役生国家资助学生数

兵役生受国家资助学生数

>=0.00人

>=78.00人

时效目标

资金到位及时率

资金全部到位及经费下达及时性

=100.00%

=100.00%

成本目标

国家奖学金

国家奖学金下达金额

=0.00万元

=15.20万元

国家励志奖学金

国家励志奖学金发放金额

=0.00万元

=236.00万元

兵役生国家资助

兵役生国家资助金额

=0.00万元

=150.20万元

国家助学金

国家助学金资助金额

=0.00万元

=638.00万元

效益指标

社会效益目标

家庭经济困难学生受资助率

家庭经济困难学生受资助比率

=50.00百分比

=100.00百分比

满意度指标

服务对象满意度目标

学生满意度

计算方法:(回答非常满意和满意的问卷数量-参加调查问卷份数)X100%

>=100.00%

>=100.00%

备注

 

注:指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明,包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。

 

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2021年龙岩学院单位(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元,比2020年增加0.00万元。

(二)政府采购情况

2021年龙岩学院政府采购预算总额877.94万元,其中:政府采购货物预算877.94万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年底,龙岩学院单位本级及所属的预算单位共有车辆8辆,其中:一般公务用车6辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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